Visão geral
Fase 1 · Arquivos exportadosConferência documental e preparação de recursos para convênios
Itens importados
0
Itens faturados
0
Itens glosados
0
Divergências sinalizadas · clique para ver
0
Fluxo de trabalho
1. Importe XMLs exportados do Smart e dos convênios.
2. Confira os registros extraídos e os vínculos identificados.
3. Revise as pendências e elabore justificativas editáveis.
4. Exporte o relatório em PDF pela opção de impressão.
Aviso de segurança
Esta versão é um protótipo local, não homologado para uso com dados reais de pacientes. Não possui autenticação, banco de dados, validação XSD TISS ou controles completos exigidos para tratamento de dados sensíveis. Use apenas dados fictícios ou anonimizados para testar.
XML de faturamento
Selecione um ou vários arquivos XML exportados do Smart.
Glosas / demonstrativos (XML ou PDF)
Selecione os arquivos XML ou PDF recebidos dos convênios. PDF precisa ter texto selecionável (não pode ser foto/digitalizado).
Autorizações (XML ou PDF)
Selecione as autorizações da operadora (guia, senha, código autorizado, data de autorização e validade). PDF precisa ter texto selecionável.
Documentos de apoio
PDF, imagens, CSV ou planilhas podem ser selecionados para inventário. A extração de conteúdo desses formatos ainda não está implementada.
Resultados da auditoria
Cada guia do XML (numeroGuiaOperadora) é comparada com a Guia Principal do PDF e com a senha, datas, códigos e quantidades autorizados. ✓ Auditado OK = nada diverge. ✗ Divergência = o motivo aparece na linha. As marcas "✓ / ✗ / —" mostram o que foi conferido ("—" = não havia dado para comparar).
| Resultado | Guia | XML | Itens | Valor | Conferido | Divergências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importe os XMLs e os PDFs para auditar. | |||||||
Auditorias salvas
Carregando...
Arquivos importados
| Origem | Arquivo | Itens lidos | Soma dos valores |
|---|---|---|---|
| Nenhum arquivo importado. | |||
Faturado × Glosado (por guia + código)
Cada linha de faturamento é ligada à glosa de mesma guia e mesmo código. Valores e quantidades são os lidos dos arquivos: confira com os documentos originais.
| Guia | Fatura | Código | Qtd faturada | Valor faturado | Qtd glosa | Valor glosado | Motivo da glosa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum dado. | ||||||||
Texto lido dos PDFs
Use para conferir se o PDF foi lido corretamente.
Nenhum PDF importado.
Código do procedimento × guia
Para cada guia, lista os códigos de procedimento (codigoProcedimento) lidos de cada arquivo e compara faturamento, autorização e glosa. OK = o que foi faturado confere com o autorizado e a glosa (se houver) está dentro do faturado. Divergência (erro) = a guia + código não bate entre os arquivos (guia ou código só existe em um deles), ou quantidade/valor não confere; o motivo aparece no detalhe.
| Guia | Código do procedimento | Faturamento qtd · valor | Autorização qtd autorizada | Glosa qtd · valor | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum dado. | ||||||
Conferência de autorização
Para cada item faturado, o sistema compara: guia, senha, código autorizado, quantidade autorizada, data de autorização, data de validade e data de execução. "—" significa que não havia dado para comparar. Importe as autorizações (XML ou PDF) na tela Importar para conferir contra a operadora; sem elas, só é possível conferir o prazo com as datas que vieram no próprio faturamento.
| Guia | Senha faturada | Senha autorizada | Código faturado | Códigos autorizados | Qtd fat. / aut. | Data autorização | Validade | Execução | Conferências | Situação | Divergências encontradas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum dado. | |||||||||||
Divergências encontradas
Cada linha mostra uma inconsistência entre faturamento, glosa e autorização: o que era esperado e o que foi encontrado. Os valores glosados em si ficam na tela Conferência. Clique em "Ver" para abrir o item na tela de origem.
| Gravidade | Categoria | Guia | Código | Verificação | O que diverge | Esperado | Encontrado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum dado. | ||||||||
Itens e cruzamento preliminar
A comparação usa campos XML reconhecidos e chaves disponíveis (guia, procedimento, fatura). A ausência de vínculo não comprova glosa indevida. Revisão humana e validação contra leiautes TISS e contratos são obrigatórias.
| Origem | Arquivo | Guia | Fatura | Código | Quantidade | Valor | Situação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum XML importado. | ||||||||
Selecionar ocorrência
A minuta é baseada somente nos campos importados. Não há geração por IA nesta versão; não são feitas afirmações clínicas sem evidência.
Revisão antes do envio
Confirme o pedido médico, autorização, atendimento, contrato, código, quantidade, valor e motivo da glosa.
Minutas geradas automaticamente não constituem prova. Não envie recursos sem verificar os documentos originais e as regras da operadora.
Relatório de auditoria
Resumo da sessão de análise, incluindo registros e divergências sinalizadas.
Para gerar PDF, escolha “Salvar como PDF” na janela de impressão.Perdas e recuperações
Valores registrados manualmente e confirmados pela equipe. Aprovação de recurso não é recebimento. Esta primeira versão financeira funciona somente nesta sessão do navegador e ainda não salva no Firestore. Use dados fictícios para testes.
Total glosado
R$ 0,00
Recuperado (recebido)
R$ 0,00
Perda definitiva
R$ 0,00
Em recuperação
R$ 0,00
Aprovado, não recebido
R$ 0,00
Taxa de recuperação
0%
Lançar resultado de glosa
Saldo em recuperação = glosado − recebido − perda definitiva. O aprovado não recebido é uma parte desse saldo.
Controle financeiro
Registre valores apenas após confirmação documental. O sistema impede lançamentos cujo recebido + perda definitiva ultrapassem o glosado e impede que o aprovado pendente ultrapasse o saldo.
Lançamentos financeiros
| Data | Convênio | Fatura | Glosado | Recebido | Perda | Pendente | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum lançamento. | |||||||